| Dettagli | Tipo | Beneficiario | Codice fiscale | Descrizione | Data | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | ANCITEL S.P.A. | 07196850585 | Impegno di spesa per rinnovo abbonamento ACI,PRA + accesso banca dati veicoli rubati+ servizio banca dati ANIA per l'anno 2014. | 19/12/2013 | 1.089,11 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | ANCITEL S.P.A. | 07196850585 | Impegno di spesa per servizio ANCITEL anno 2014 | 19/12/2013 | 1.255,38 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | FONDAZIONE DIAKONIA DELL'ISOLA GIOVANNI XXIII ONLUS | 91039750160 | Convenzione con la fondazione Diakonia dell'Isola Giovanni XXIII per il decentramento delle pratiche amministrative, anno 2014. Impegno di spesa | 19/12/2013 | 1.746,00 |
| Vai | GHISLANZONI ILARIO RIPARAZIONI AUTOVEICOLI | GHSLRI59A21G160V | Approvazione preventivo e contestuale impegno di spesa a favore della Ditta "OFFICINA GHISLANZONI" con sede in Boltiere per lavori urgenti di manutenzione autovettura FIAT BRAVO in dotazione al Comand[...] | 19/12/2013 | 562,16 | |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | AGAZZI ANDREA S.N.C. | 02841900166 | Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali , opere da fabbro anni uno con decorrenza dal 01/01/2014 e fino al 31/12/2014. Impegno di spesa. | 18/12/2013 | 5.000,00 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | A.O.N. S.P.A. | 10203070155 | Impegno di spesa polizze assicurative anno 2014 "elettronica,incendio,furto,in fortuni/RCT/O". | 17/12/2013 | 20.426,00 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | CARROZZERIA MARIANI AMEDEO | MRNMDA56M03E794B | Impegno di spesa per riparazione automezzo comunale Fiat Qubo. | 16/12/2013 | 4.283,00 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | GHIRELLI ANGELO | GHRNGL63T12A271P | Approvazione disciplinare d'incarico per redazione del progetto esecutivo e direzione lavori riguardante lavori d'imboschimento in località Grignano e Arnichi oggetto di avvenuto finanziamento da part[...] | 16/12/2013 | 5.413,14 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | ESPRESSO S.R.L. | 02305100139 | Approvazione preventivo e assunzione impegno di spesa per l'acquisto di un apparecchiatura Firewall Fortinet dalla ditta Project Informatica S.r.l. e per l'acquisto di una licenza Adobe Dreamweaver CS[...] | 16/12/2013 | 303,78 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | PROJECT INFORMATICA S.R.L. | 02006010165 | Approvazione preventivo e assunzione impegno di spesa per l'acquisto di un apparecchiatura Firewall Fortinet dalla ditta Project Informatica S.r.l. e per l'acquisto di una licenza Adobe Dreamweaver CS[...] | 16/12/2013 | 815,94 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | HERA LUCE S.R.L. | 02074861200 | Approvazione dei due verbali di gara ed aggiudicazione definitiva riguardante l'affidamento mediante project financing della concessione per i lavori di riqualificazione e messa a norma degli impianti[...] | 13/12/2013 | 78.789,31 |
| Vai | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari | GRUPPO PROTEZIONE CIVILE | 91025560169 | Erogazione contributi per finalità sociali e culturali. Anno 2013 | 12/12/2013 | 3.500,00 |
| Vai | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI GRIGNANO | 91018910163 | Erogazione contributi per finalità sociali e culturali. Anno 2013 | 12/12/2013 | 3.500,00 |
| Vai | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari | PRO -LOCO | 91033250167 | Erogazione contributi per finalità sociali e culturali. Anno 2013 | 12/12/2013 | 4.950,00 |
| Vai | DELPHO ENG | 01701490987 | Approvazione preventivo e contestuale impegno di spesa a favore della Ditta "DELPHO ENG" con sede in Soiano del Lago (BS) per il miglioramento, ampliamento e manutenzione del nostro sistema di Viedoso[...] | 10/12/2013 | 29.999,80 |